一、项目概况  

（一）项目基本情况：  

1.项目主要内容：包括云龙产业园区范围内5条市政道路，道路总长度为4335.943m，均为规划支路，红线宽度为14、20m不等。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程和绿化工程等。燃气等管线仅预留管位，不考虑具体设计。  

2.资金：2022年云龙产业园基础设施配套路网项目预算经费为3483万元，2022年支付3483万元。  

预算单位海口国家高新区管委会(行政主管部门)的云龙产业园基础设施配套路网项目。  

主管部门为海口国家高新区管委会(行政主管部门)  

项目业主为海口国家高新区管委会  

项目负责人为赵兴亮联系电话：15208981602。  

项目概述如下：保障经费的支出，保障项目正常开展建设。  

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：完成项目改造建设总量50%。  

当年年度目标完成情况：2022年预算价为3483万元，2022年完成支付3483万元。  

二、项目决策及资金使用管理情况  

（一）项目决策情况：2022年云龙产业园基础设施配套路网项目列入部门预算经费为3483万元，2022年实际支付3483万元。  

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：2022年云龙产业园基础设施配套路网项目资金3483万元列入2022年部门预算，2022年已完成支付3483万元。预算情况如下：2022年度云龙产业园基础设施配套路网项目部门预算，预算金额为3483万元。  

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：2022年云龙产业园基础设施配套路网项目列入部门预算经费为3483万元，实际支付3483万元。  

（四）项目资金管理情况：2022年度云龙产业园基础设施配套路网项目由我委组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《合同》执行，实行季度履约评价、年度验收结算。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。  

三、项目组织实施情况  

（一）项目组织情况  

我委通过下发施工代建函，实施代建管理，并签订相关施工代建合同。代建单位按照合同要求开展代建管理工作。  

（二）项目管理情况  

代建单位按照本合同约定内容，按时、按质、按量完成项目监督考评工作。  

四、项目绩效情况  

（一）项目绩效目标完成情况分析  

1.项目的经济性分析  

（1）项目成本（预算）控制情况：  

云龙产业园基础设施配套路网项目资金列入2022年度部门预算3483万元，实际到位资金3483万元，截至2022年12月31日，项目共支出3483万元。项目支出在预算的范围内。  

（2）项目成本（预算）节约情况：2022年云龙产业园基础设施配套路网项目列入2022年部门经费预算3483万元，实际到位资金3483万元，支出3483万元。  

2.项目的效率性分析  

（1）项目的实施进度：完成实际投资额占总投资50%。  

（2）项目完成质量：良。  

3.项目的效益性分析  

（1）项目预期目标完成程度：100%  

（2）项目实施对经济和社会的影响：有利于完善园区交通设施，促进园区招商引资。  

（二）项目绩效目标未完成原因分析  

无  

五、其他需要说明的问题  

（一）总体评价  

我委负责的云龙产业园基础设施配套路网项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总评分:良。  

（二）存在的问题及建议：  

存在问题：  

项目存在征地及农转问题尚未解决。  

建议：  

协调相关部门尽快解决征地及农转问题，早日提供施工工作面，确保项目尽快完工。