目录

第一部分海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）概况

一、 主要职能

第二部分海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）概况

一、主要职能

海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）的工作职责包括为海口高新技术产业开发区提供后勤服务。负责园区内道路的清扫与保洁、绿化与养护和水电、园区路灯的管理与维护工作；负责园区内乱搭乱建整治工作及职工食堂的日常管理工作。

第二部分 海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年单位预算表

（详见《财政拨款收支总表》《一般公共预算支出表》《一般公共预算基本支出表》《一般公共预算“三公”经费支出表》《政府性基金预算支出表》《政府性基金预算“三公”经费支出表》《单位收支总表》《单位收入总表》《单位支出总表》《项目支出绩效信息表》）

第三部分 海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年单位预算情况说明

一、关于海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年财政拨款收支总预算520万元。其中，收入总计520万元，包括一般公共预算本年收入520万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计520万元，包括一般公共服务支出437万元， 社会保障和就业支出31万元，卫生健康支出35万元， 住房保障支出17万元。

二、关于海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款520万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出437万元，占84.04%； 社会保障和就业支出31万元，占5.96%；卫生健康支出35万元，占6.76%； 住房保障支出17万元，占3.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024年预算数为437万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为25万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17万元。

三、关于海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年一般公共预算基本支出为217.77万元，其中：

人员经费217.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

四、海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入520万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出437万元、社会保障和就业支出31万元、卫生健康支出35万元、住房保障支出17万元。海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年收支总预算520万元。

七、关于海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年收入预算情况说明

海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年收入预算520万元；一般公共预算拨款收入520万元，占100%。

八、关于海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年支出预算情况说明

海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）2024年支出预算520万元，其中：基本支出217.77万元，占41.88%；项目支出302.23万元，占58.12%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心（单位）11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算520万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。