一、项目概况  

（一）项目基本情况：  

1.项目主要内容：项目位于观澜湖旅游园区，该项目包括9条道路，分别为惠民路、赏心路（B段）、规划二路、观澜湖七路、观澜湖一路（B段）、学院三路、教育路、学院一路及规划一路，道路红线宽度12-20米，路网总长为5048.445m。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、绿化工程、照明工程、电力管沟工程等。项目概算总投资19133.89万元，其中工程费用13842.57万元。  

2.资金：2022年观澜湖园区基础设施市政道路项目二期项目预算经费为3000万元，2022年支付3000万元。  

预算单位海口国家高新区管委会(行政主管部门)的观澜湖园区基础设施市政道路项目二期项目。  

主管部门为海口国家高新区管委会(行政主管部门)  

项目业主为海口国家高新区发展控股有限公司  

项目负责人为郭义平联系电话：13976170924。  

项目概述如下：保障经费的支出，保障项目正常开展建设。  

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：完成项目改造建设总量30%。  

当年年度目标完成情况：2022年预算价为3000万元，2022年完成支付3000万元。  

二、项目决策及资金使用管理情况  

（一）项目决策情况：2022年观澜湖园区基础设施市政道路项目二期项目列入部门预算经费为3000万元，2022年实际支付3000万元。  

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：2022年观澜湖园区基础设施市政道路项目二期项目资金3000万元列入2022年部门预算，2022年已完成支付3000万元。预算情况如下：2022年度观澜湖园区基础设施市政道路项目二期项目部门预算，预算金额为3000万元。  

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：2022年观澜湖园区基础设施市政道路项目二期项目列入部门预算经费为3000万元，实际支付3000万元。  

（四）项目资金管理情况：2022年度观澜湖园区基础设施市政道路项目二期项目由项目业主组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《合同》执行，实行季度履约评价、年度验收结算。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。  

三、项目组织实施情况  

（一）项目组织情况  

我委通过确定项目业主，由项目业主负责项目建设。项目业主按照相关规定开展建设管理工作。  

（二）项目管理情况  

项目业主按照相关规定，按时、按质、按量完成项目监督考评工作。  

四、项目绩效情况  

（一）项目绩效目标完成情况分析  

1.项目的经济性分析  

（1）项目成本（预算）控制情况：  

观澜湖园区基础设施市政道路项目二期项目资金列入2022年度部门预算3000万元，实际到位资金3000万元，截至2022年12月31日，项目共支出3000万元。项目支出在预算的范围内。  

（2）项目成本（预算）节约情况：2022年观澜湖园区基础设施市政道路项目二期项目列入2022年部门经费预算3000万元，实际到位资金3000万元，支出3000万元。  

2.项目的效率性分析  

（1）项目的实施进度：完成实际投资额占总投资30%。  

（2）项目完成质量：良。  

3.项目的效益性分析  

（1）项目预期目标完成程度：100%  

（2）项目实施对经济和社会的影响：有利于完善园区交通设施，促进园区招商引资。  

（二）项目绩效目标未完成原因分析  

无  

五、其他需要说明的问题  

（一）总体评价  

我委负责的观澜湖园区基础设施市政道路项目二期项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总评分:良。  

（二）存在的问题及建议：  

存在问题：  

项目存在征地及农转问题尚未解决。  

建议：  

协调相关部门尽快解决征地及农转问题，早日提供施工工作面，确保项目尽快完工。