一、项目概况
(一)项目基本情况:
项目主要内容:
1.美安科技新城范围内18条市政道路贯通部分,道路总长度6000.052m,为规划主干路、次干路、支路等,红线宽度为16、20、28、35、42、45、53、60m不等,包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明、电气工程、绿化工程等。
2.资金:2022年美安路网贯通工程项目预算经费为26000万元,2022年支付26000万元。
预算单位海口国家高新区管委会(行政主管部门)的美安路网贯通工程项目。
主管部门为海口国家高新区管委会(行政主管部门)
项目业主为海口国家高新区管委会
项目负责人为韩明联系电话:19989756767。
项目概述如下:保障经费的支出,保障项目正常开展建设。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标:完成项目改造建设总量30%。
当年年度目标完成情况:2022年预算价为26000万元,2022年完成支付26000万元。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况:2022年美安路网贯通工程项目列入部门预算经费为26000万元,2022年实际支付26000万元。
(二)项目资金安排落实、总投入等情况:2022年美安路网贯通工程项目资金26000万元列入2022年部门预算,2022年已完成支付26000万元。预算情况如下:2022年度美安路网贯通工程项目部门预算,预算金额为26000万元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况资金执行情况如下:2022年美安路网贯通工程项目列入部门预算经费为26000万元,实际支付26000万元。
(四)项目资金管理情况:2022年度美安路网贯通工程项目由我委组织实施,为了规范项目资金的管理,保证资金安全、合理、有效利用,资金拨付严格按照《合同》执行,实行季度履约评价、年度验收结算。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项,由市财政国库支付局负责会计核算工作,从申请-复核-审核-批准的支付程序到位,手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
我委通过下发施工代建函,实施代建管理,并签订相关施工代建合同。代建单位按照合同要求开展代建管理工作。
(二)项目管理情况
代建单位按照本合同约定内容,按时、按质、按量完成项目监督考评工作。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况:
美安路网贯通工程项目资金列入2022年度部门预算26000万元,实际到位资金26000万元,截至2022年12月31日,项目共支出26000万元。项目支出在预算的范围内。
(2)项目成本(预算)节约情况:2022年美安路网贯通工程项目列入2022年部门经费预算26000万元,实际到位资金26000万元,支出26000万元。
2.项目的效率性分析
(1)项目的实施进度:完成实际投资额占总投资30%。
(2)项目完成质量:良。
3.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度:100%
(2)项目实施对经济和社会的影响:有利于完善园区交通设施,促进园区招商引资。
(二)项目绩效目标未完成原因分析
无
五、其他需要说明的问题
(一)总体评价
我委负责的美安路网贯通工程项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,总评分:良。
(二)存在的问题及建议:
存在问题:
项目存在征地及农转问题尚未解决。
建议:
协调相关部门尽快解决征地及农转问题,早日提供施工工作面,确保项目尽快完工。