2019年至2020年海口国家高新区预算公开
作者： - 来源： 海口国家高新区 发布时间： 2020-08-14 09:13 【字体： 大 中 小 】
2020年高新区管委会部门支出预算安排表 | |||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 预算安排（万元） | 支出预算说明 |
高新区机关 | 基本支出 | 工资、社保、住房公积金、住房补贴、机关工会费等支出 | 2,300.00 | 在编76人、聘用88人的工资、社保、住房公积金、住房补贴、机关工会费等支出 | |
1 | 党政办 | 党风廉政建设工作经费 | 党风廉政建设宣传教育 | 1.00 | 开展党风廉政建设宣传2次、主题教育2次 |
2 | 考察、培训会议经费 | 考察、培训 | 50.00 | ||
3 | 印刷资料费 | 印刷资料 | 15.00 | ||
4 | 体检费 | 体检 | 23.00 | ||
5 | 法律顾问及服务费 | 法律顾问、法律服务 | 30.00 | ||
6 | 通讯费 | 办公电话等 | 44.00 | ||
7 | 保密工作专项经费 | 保密 | |||
8 | 信访工作经费 | 信访 | 1.00 | ||
9 | 政务公开工作经费 | 政务公开 | 1.00 | ||
10 | 物业和修缮费 | 物业、修缮费、水电费等 | 50.00 | ||
11 | 人才工作经费 | 人才招聘会、人才奖励或慰问、培训、人才工作站等 | 91.00 | 人才招聘会30万；高端人才奖励、慰问17万；人才培训10万；人才网站更新、开发及运维6万；第五届全国应用型人才综合技能大赛费用28万（2019年12月底的活动，1月份拨付款项） | |
12 | 车辆运行经费 | 修车、车辆购置、保险等 | 30.00 | ||
13 | 报刊杂志 | 征订报刊杂志 | 25.00 | ||
14 | 办公设备及耗材经费 | 办公设备及耗材 | 80.00 | ||
15 | 党建工作 | 党员教育培训、创建党建示范点、慰问、统战等 | 20.00 | 开展党员教育培训、创建党建示范点、慰问、统战等工作费用 | |
党政办小计 | 461.00 | ||||
1 | 购买服务费 | 项目审核购买服务 | 100.00 | ||
2 | 资产转让过户税金 | 资产转让过户税金 | 280.00 | ||
财政局小计 | 380.00 | ||||
1 | 行政审批局 | 园区规划、环评工作经费 | 1.规划、设计和其他项目前期管理:包括规划修编（地块调整等）、动态维护、专家评审、论证等工作； | 414.00 | 1.美安海绵城市专项规划编制经费：合同总价260万元，已完成支付230万元，预计本年度完成合同内容，支付剩余费用30万元； |
2 | 可研评审经费 | 政府投资项目可行性研究报告评估审查。 | 10.00 | ||
3 | 消防、人防工作经费 | 园区建设项目消防、人防设计审核或验收检查工作。 | 10.00 | 1.园区建设项目消防验收检查工作经费：7万元； | |
4 | “极简审批”工作 | 1.极简审批技术咨询：开展云龙产业园、狮子岭工业园、药谷工业园等“极简审批”区域性评估工作； | 90.02 | 1.云龙区域评估：水土保持方案合同总价30万元，已支付20万元，预计本年度完成合同内容，支付剩余费用10万元； | |
5 | 土地管理 | 各园区集约节约用地评估 | 45.00 | 1.2019年度各园区集约节约用地评估合同总价48万元，已支付33.6万元，预计本年度完成合同内容，支付剩余费用14.4万元； | |
6 | 档案管理 | 委托档案管理单位将园区报建项目材料整理并归档 | 41.18 | 1.2018年度合同未支付：5.8万元； | |
行政审批局小计 | 610.20 | ||||
1 | 行政监管局 | 安全生产监管经费 | 1.工作会议; 2.宣传活动; 3.应急演练; 4.购买安全生产第三方服务。 | 81.00 | 1.4次会议，每次经费约2万，共5万; 2.8万，包括安全生产月、职业病防治法宣传周、安全生产法宣传周、在建项目宣传……活动宣传资料印刷、视频资料刻印等经费； 3.8万元，应急演练 ； 4.60万，服务期限1年。 |
2 | 环保监管经费 | 1.环保管家； 2.二污普； 3.环保监管工作； 4.互联网信息平台建设尾款。 | 277.00 | 1.环保管家220万； 2.二污普17万，二污普未支付第三方14.58万元，未支付环保系统使用800/月（已使用20个月）； 3.环保监管工作30万，对园区企业进行监管检查，专家咨询等费用，印刷资料、会议、宣传等费用； 4.信息平台建设已8.85万，未付10万元。 | |
监管局小计 | 358.00 | ||||
1 | 综合执法局 | 执法工作经费 | 培训学习、两违、服装、执法装备巡逻车辆维护 | 50.00 | 两违15万、服装（按国家标准需更换衣服）25万、巡逻车辆维护10万 |
2 | 综合治理工作经费 | 综治日常、扫黑除恶、“禁毒”、稳评费用 | 20.00 | 综治日常经费10万、扫黑除恶5万、“禁毒”5万 | |
3 | 法治政府示范建设 | 法治政府示范建设 | 15.00 | 法治政府示范建设15万 | |
4 | 劳动保障监察 | 购买服务、劳动仲裁、劳动关系与调解、劳动监察 | 45.00 | 购买服务20万、劳动仲裁建设15、劳动关系与调解5万、劳动保障监察5万 | |
执法局小计 | 130.00 | ||||
1 | 经科局 | 规划专项经费 | “十四·五”规划编制、产业发展指导目录及负面清单修编、国家科技重大专项成果转移转化试点基地规划编制、医药产业及医疗器械发展研究 | 127.50 | “十四·五”规划编制项目65万、产业发展指导目录及负面清单修编项目12.5万；《海口国家高新区新药创制国家科技重大专项成果转移转化试点基地规划建设方案》项目38万；医药产业及医疗器械发展研究12万 |
2 | 系统建设维护经费 | 市信息中心专线使用费、科技创新服务平台项目运营维护费 | 6.98 | 海口市信息中心专线（即国家重大建设项目库数据专线），2020.7-2021.6年度专线使用费1.38万元、科技创新服务平台项目2019.8-2020.7软件运营维护费5.6万元 | |
3 | 科技创新经费 | 高企奖励 | 930.00 | 申报高新技术企业奖励资金31家企业、每家30万元，共计930万 | |
4 | 统计工作经费 | 统计外包服务费(含跨年度支付) | 39.85 | 参照2019年统计服务外包项目合同，暂定2020年统计外包服务费(含跨年度支付)，预计39.85万 | |
5 | 项目尾款 | 项目尾款 | 116.45 | 《循环化改造实施方案》项目尾款19.95万；《海口国家高新区关于自由贸易试验区有关问题研究》项目尾款90.5万；《促进产业发展奖励暂行办法》公平竞争审查和实施细则编制项目尾款5万；《2018年管委会网络升级改造方案》编制项目尾款1万 | |
经科局小计 | 1,220.78 | ||||
1 | 社事局 | 园区管养 | 绿化环卫养护、病媒生物防制、垃圾分类、高铁沿线及绕城高速段环境综合整治、绿化提升、街心公园建设、交通指示牌、基础设施 | 1327.40 | 绿化环卫养护632万；病媒生物防制50万；垃圾分类工作25万；博鳌亚洲年会期间高铁沿线及绕城高速段环境综合整治工作经费15万、绿化提升改造50万；交通指示牌30万；基础设施525.4万（包括路灯新建改造管养、道路、井盖新建改造管养） |
2 | 社会文明大行动及园区宣传经费 | 文明大行动及巩卫、节日氛围营造、考核资料及工具服装 | 121.40 | 文明大行动及巩卫40万；节日氛围营造75.4万（2020年元旦春节园区灯笼安装33.4万、2020年国庆国旗安装42万）；考核资料、工具服装6万 | |
3 | 河长制工作经费 | 公示牌、水质监测、那内河河道疏通、资料印制 | 40.00 | ||
4 | 防控新型冠状病毒经费 | 开展防控新型冠状病毒相关工作 | 50.00 | ||
5 | 三防工作经费 | 物资采购、对讲机年费 | 8.00 | 物资采购（购买防汛应急食品等）4.1万；对讲机年费3.9万（130台，300元/台） | |
6 | 计划生育、卫生健康工作经费 | 资料印制、宣传费用 | 5.00 | ||
7 | 2019年未支付款项 | 园区管理、绿化提升改造、基础设施、病媒生物防制、交通指示牌 | 344.10 | 园区管理4.41万；绿化提升改造17万；基础设施路灯、道路、井盖303.3万； 病媒生物防制12.19万（2019年登革热防控项目）；交通指示牌7.2万（药谷二期交通指示牌严重破损及内容错误更换） | |
社事局小计 | 1,895.90 | ||||
1 | 后勤服务中心 | 475.00 | |||
后勤服务中心小计 | 475.00 | ||||
1 | 两新组织中心 | 两新组织党建平台运营 | 党建共享平台、红色基因教育馆运营 | 30.00 | 水电公摊、物业管理费用、前台接待兼保洁员约15万元/年；用电费用约15万元/年； |
2 | 教育培训活动费 | 教育培训 | 8.00 | 两新组织入党积极分子培训费用约3万；两新组织党支部书记岛内轮训费用约5万； | |
3 | 互联网+党建服务平台维护费 | 互联网+党建服务平台维护 | 17.00 | 党建网上服务平台运营及维护经费：17万元 | |
4 | 宣传、资料印刷 | 宣传、资料印刷 | 3.00 | 党建墙、党建展板、横幅等设计制作2万；党建工作材料印刷、党员学习资料购买等1万 | |
5 | 两新组织党支部和书记补助 | 两新组织党支部活动费用和支部书记补助 | 83.50 | 两新组织党支部活动费用约37.5万元；支部书记补助费用约45万元。 | |
两新组织小计 | 141.50 | ||||
1 | 投促中心 | 人员支出 | 现有人员薪金及绩效 | 200.00 | 现有聘用人员14人，薪金、五险一金、福利、绩效等薪酬共计200万。 |
2 | 管理费用 | 办公运营成本 | 10.00 | 办公器材和用品、耗材等 | |
3 | 差旅费 | 招商引资、项目考察、交流考察等 | 17.00 | 招商引资、项目考察、交流考察，以及赴省内外及国外学习培训、业务调研等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等开支。 | |
4 | 招商宣传、推介费 | 招商宣传材料、招商推介活动 | 30.00 | 招商多媒体（视频、PPT等形式）推介设计制作费用、招商宣传材料（招商册等）制作费用、招商各类展板设计制作费用等 | |
投促中心小计 | 257.00 | ||||
1 | 美安管理中心 | 美安日常管理费用 | 人员工资福利、办公费、车辆使用费、工会经费、教育经费、聘请中介机构费用等 | 559.20 | 人员工资福利399.82万；办公费79.04万；车辆使用费20万；工会经费5.8万；教育经费11万；聘请中介机构费用18万；税费5万；差旅费18万；党建经费2.54万 |
2 | 公共事务经费 | 基础配套维护、企业服务、云龙服务站等 | 2,193.54 | 基础配套维护804.1万；环境治理1205.31万；三防费用24.44万；食堂运营21.8万；中心大楼日常维护84.89万；广告宣传和营造节日氛围53万 | |
3 | 已执行合同未付费用 | 已执行合同未付费用 | 851.90 | 美安科技新城新海物流园出入口通道工程207.85万；美安典读村挡土墙修复工148.63万；美安绕城高速段两侧公共绿地绿化提升项目101.43万；国际科创中心挂牌设计制作安装项目63.17万；上海世外临电项目28.47万；美安生态科技新城供水泵站无人值守系统建设项目26.95万；安生态科技新城北区供水加压泵站泵组改造工程项目28.90万；美安南区入口户外设置物迁移项目23.33万；其他223.17万 | |
美安管理中心小计 | 3,604.64 | ||||
1 | 招商局 | 招商项目策划及包装专项经费 | 大健康产业调研、招商引资等 | 84.99 | 大健康产业调研与招商引资项目尾款5万；海口市感知物联网三年行动计划咨询合作项目43.99万（已签协议，未付款）；2020年绿公司年会等招商工作经费24万；知名企业海口行(12场等)专项资金12万 |
招商局预算小计 | 84.99 | ||||
1 | 项目中心 | 人员支出 | 现有人员薪金及绩效 | 22.50 | 现有聘用人员1人，薪金、五险一金、福利、绩效等薪酬共计22.5万 |
2 | 管理费用 | 办公运营成本 | 2.50 | 造价相关定额书籍，广联达软件升级服务费用及其他办公支出共计2.5万元 | |
项目中心预算小计 | 25.00 | ||||
1 | 专项预算 | 宣传经费 | 园区宣传 | 40.00 | 全行业龙头企业“海口行”宣传、海南自贸区（港）政策宣传、招商项目落地新闻发布会宣传等22万；官网运维18万 |
2 | 协调工作专项 | 支持与高新区密切工作关系相关单位 | 450.00 | ||
3 | 慰问经费 | 15.00 | |||
4 | 项目建设经费 | 新增项目、项目尾款等 | 1,500.00 | ||
5 | 预备费 | 500.00 | |||
6 | 农民工周转金 | 200.00 | 农民工周转金200万（不使用） | ||
7 | 孵化器费用 | 医药及医疗器械行业业务拓展项目 | 36.00 | ||
专项预算合计 | 2,541.00 | ||||
预算安排合计 | |||||
琼公网安备46010502000212号